• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra P01 1111910459 cereálie, sirupy do mlieka, cereálne tyčinky 245,30 s DPH 26.09.2019 ag foods ŠJ Cífer Zlatica Šarmírová vedúca ŠJ 30.09.2019 30.09.2019
    Faktúra 80170330440 mrazená zelenina 152,82 s DPH 07.03.2017 Hope Family,s.r.o.Bratislava ŠJ Cífer Mária Cíferská vedúca ŠJ 02.05.2017
    Faktúra 11701204766 potraviny 579,86 s DPH 28.08.2017 ATC-JR s.r.o. ŠJ Cífer Zlatica Šarmírová vedúca ŠJ 31.08.2017 31.08.2017
    Faktúra 9786585307 fa za telefon 28,07 s DPH 04.07.2016 SLOVAK TELECOM MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 08.07.2016 08.07.2016
    Faktúra 9180003776 fa za softwér 2019 199,00 s DPH 18.09.2018 ASC AGENDA MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 21.09.2018 21.09.2018
    Faktúra 9180003226 fa za softwér Dochádzka 189,00 s DPH 18.07.2018 ASC AGENDA MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 23.07.2018 24.07.2018
    Faktúra 9170003649 fa za ASC Agendu 199,00 s DPH 02.11.2017 ASC AGENDA MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 02.11.2017 02.11.2017
    Faktúra 9160003389 fa za upgrade aSc 199,00 s DPH 07.10.2016 ASC AGENDA MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 11.10.2016 11.10.2016
    Faktúra 9150003732 softwér aSc Agenda Komlet 199,00 s DPH 39B73904 26.11.2015 ASC AGENDA MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 27.11.2015
    Faktúra 9120004326 fa za služby aSc agendy 229,00 s DPH 02.10.2020 ASC AGENDA MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 05.10.2020 05.10.2020
    Faktúra 9119004263 fa za služby aSc agendy 229,00 s DPH 03.10.2019 ASC AGENDA MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 07.10.2019 08.10.2019
    Faktúra 9101030516 fa za telefon 25,00 s DPH 09.10.2017 SLOVAK TELECOM MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 10.10.2017 10.10.2017
    Faktúra 9041624951 pokosová píla 85,99 s DPH 18.06.2021 Lidl Slovenská republika, v.o.s. MŠ CÍFER Mária Šrenkelová ekonómka 23.06.2021 23.06.2021
    Faktúra 9001072032 fa za stravné lístky 527,20 s DPH 27.08.2020 TICKET SERVICE MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 28.08.2020 28.08.2020
    Faktúra 9001034107 fa za výrobu školv do ŠJ 8,87 s DPH 20.06.2017 SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. ŠJ CÍFER Anna Stanková ekonómka 21.06.2017 21.06.2017
    Faktúra 9000917925 fa za výrobu šekov 14,15 s DPH 05.04.2016 SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 12.04.2016
    Faktúra 8799989874 fa za telefon 25,00 s DPH 08.09.2017 SLOVAK TELECOM MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 13.09.2017 13.09.2017
    Faktúra 8798013909 fa za telefon 54,20 s DPH 19.07.2017 SLOVAK TELECOM MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 01.08.2017 01.08.2017
    Faktúra 8798013909 fa za telefon 25,00 s DPH 07.07.2017 SLOVAK TELECOM MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 11.07.2017 11.07.2017
    Faktúra 8788443455 fa za telefon 25,00 s DPH 07.09.2016 SLOVAK TELECOM MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 08.09.2016 08.09.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2730