Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Materská škola Cífer Materská škola Cífer MŠ CÍFER MŠ Cífer RZ pri MŠ Cífer za klienta Materská škola v Cíferi ŠJ CÍFER ŠJ Cífer	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	220200011	športové náčinie a náradie	3 677.80	s DPH			20.01.2020	BARIBAL	RZ pri MŠ Cífer				26.04.2020
	Zmluva		Poistenie detí		s DPH			04.12.2017	UNION					17.01.2018
	Zmluva		25.01.2019		s DPH			25.01.2019	TCOM	MŠ Cífer	Adamíková			07.02.2019
	Zmluva	23-12726	Úrazové poistenie žiakov	206,72	s DPH			04.10.2016	Poisťovňa UNION	Materská škola Cífer	Mgr. Jarmila Adamíková			13.10.2016
	Faktúra		pomôcky		s DPH			20.01.2020						27.04.2020
	Zmluva		poistenie detí		s DPH			03.10.2018	Union	MŠ Cífer	Adamíková			15.10.2018
	Zmluva		dodatok		s DPH			18.09.2018	SPP	MŠ Cífer	Adamíková			15.10.2018
	Zmluva		športové náčinie a náradie		s DPH			16.04.2020						27.04.2020
	Zmluva		25.05.2018		s DPH			25.05.2018	PEMAX	MŠ Cífer	Adamíková			07.02.2019
	Zmluva		Zmluva na poskytovanie služby		s DPH			08.01.2018	Slovak Telekom	MŠ Cífer	Mgr. Adamíková			17.01.2018
	Faktúra	220200011	športové náčinie a náradie	3 677.80	s DPH			20.01.2020	BARIBAL	RZ pri MŠ Cífer				26.04.2020
	Faktúra	18021	potraviny	527,69	s DPH			29.03.2018	Madomi potraviny	ŠJ Cífer	Zlatica Šarmírová	vedúca ŠJ	29.03.2018	29.03.2018
	Faktúra	18020	potraviny	265,27	s DPH			29.03.2018	Madomi potraviny	ŠJ Cífer	Zlatica Šarmírová	vedúca ŠJ	29.03.2018	29.03.2018
	Faktúra	19039	potraviny	802,79	s DPH			20.06.2019	Madomi potraviny	ŠJ Cífer	Zlatica Šarmírová	vedúca ŠJ	20.06.2019	20.06.2019
	Faktúra	18017	potraviny	334,90	s DPH			09.03.2018	Madomi potraviny	ŠJ Cífer	Zlatica Šarmírová	vedúca ŠJ	15.03.2018	15.03.2018
	Faktúra	18024	potraviny	425,73	s DPH			10.04.2018	Madomi potraviny	ŠJ Cífer	Zlatica Šarmírová	vedúca ŠJ	10.04.2018	10.04.2018
	Faktúra	18023	potraviny	493,18	s DPH			10.04.2018	Madomi potraviny	ŠJ Cífer	Zlatica Šarmírová	vedúca ŠJ	10.04.2018	10.04.2018
	Faktúra	19038	potraviny	678,84	s DPH			10.06.2019	Madomi potraviny	ŠJ Cífer	Zlatica Šarmírová	vedúca ŠJ	10.06.2019	10.06.2019
	Faktúra	19034	potraviny	970,83	s DPH			31.05.2019	Madomi potraviny	ŠJ Cífer	Zlatica Šarmírová	vedúca ŠJ	31.05.2019	31.05.2019
	Faktúra	19033	potraviny	699,33	s DPH			20.05.2019	Madomi potraviny	ŠJ Cífer	Zlatica Šarmírová	vedúca ŠJ	22.05.2019	22.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2730