• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Poistenie detí s DPH 04.12.2017 UNION 17.01.2018
    Faktúra 220200011 športové náčinie a náradie 3 677.80 s DPH 20.01.2020 BARIBAL RZ pri MŠ Cífer 26.04.2020
    Faktúra 220200011 športové náčinie a náradie 3 677.80 s DPH 20.01.2020 BARIBAL RZ pri MŠ Cífer 26.04.2020
    Zmluva športové náčinie a náradie s DPH 16.04.2020 27.04.2020
    Faktúra pomôcky s DPH 20.01.2020 27.04.2020
    Zmluva 25.01.2019 s DPH 25.01.2019 TCOM MŠ Cífer Adamíková 07.02.2019
    Zmluva 25.05.2018 s DPH 25.05.2018 PEMAX MŠ Cífer Adamíková 07.02.2019
    Zmluva poistenie detí s DPH 03.10.2018 Union MŠ Cífer Adamíková 15.10.2018
    Zmluva dodatok s DPH 18.09.2018 SPP MŠ Cífer Adamíková 15.10.2018
    Faktúra 1906221 fa za sp.materiál hygienický 40,90 s DPH 03.09.2019 LUMAX, s.r.o. MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 12.09.2019 17.09.2019
    Faktúra 25092019 fa za seminár Správa registratúry 39,00 s DPH 03.09.2019 ASOCIACIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 12.09.2019 17.09.2019
    Faktúra 201702 fa za spotr.materiál 188,66 s DPH 13.11.2017 JANA SILNÁ MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 14.11.2017 14.11.2017
    Faktúra 8240838131 fa za telefon 44,99 s DPH 03.09.2019 SLOVAK TELECOM MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 12.09.2019 17.09.2019
    Faktúra 170048 fa za nákup OTE - vešiaky 88,00 s DPH 16.11.2017 ELEPHANT SMILE, s.r.o. MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 16.11.2017 16.11.2017
    Faktúra 2017286 fa za DHM + servis PC 114,42 s DPH 16.11.2017 BLESKANET, s.r.o. MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 16.11.2017 16.11.2017
    Faktúra 2102890783 fa za telefon 25,00 s DPH 10.11.2017 SLOVAK TELECOM MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 14.11.2017 14.11.2017
    Faktúra 7111565378 fa za elektrinu 332,93 s DPH 10.11.2017 ZSE ENERGIA, a.s. MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 14.11.2017 14.11.2017
    Faktúra 1514616 fa za pripojenie na internet 16,50 s DPH 03.09.2019 GOLEM TECH s.r.o. MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 12.09.2019 17.09.2019
    Faktúra 2380382911 fa zs sp.materiál kancelársky 70,02 s DPH 05.09.2019 LYRECO CE, SE MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 12.09.2019 17.09.2019
    Faktúra 7220800222 fa za elektrinu 151,12 s DPH 05.09.2019 ZSE ENERGIA, a.s. MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 12.09.2019 19.09.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2730