Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 911001525 mäso 57,75 s DPH 19.02.2019 Gašparík mäso Trnava ŠJ Cífer Zlatica Šarmírová vedúca ŠJ 19.02.2019 19.02.2019
Faktúra 8227424794 fa za telefon 78,72 s DPH 18.02.2019 SLOVAK TELECOM MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 20.02.2019 20.02.2019
Faktúra 20190003 fa za rekonštrukciu osvetlenia 585,74 s DPH 15.02.2019 PEMAX - TRNAVA, s.r.o. MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 20.02.2019 20.02.2019
Faktúra 21902087 fa za publikáciu 39,35 s DPH 14.02.2019 RAABE MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 15.02.2019 15.02.2019
Faktúra 20190087 fa za čistenie prádla 240,48 s DPH 14.02.2019 AQUADENO. s.r.o. MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 15.02.2019 15.02.2019
Faktúra 911001375 mäso 78,77 s DPH 14.02.2019 Gašparík mäso Trnava ŠJ Cífer Zlatica Šarmírová vedúca ŠJ 19.02.2019 19.02.2019
Faktúra 1910072 nápoje, čaje,cereál. výrobky 120,00 s DPH 11.02.2019 Artur Gilbord,Pezinok ŠJ Cífer Zlatica Šarmírová vedúca ŠJ 19.02.2019 19.02.2019
Faktúra 7230744533 fa za elektrinu 326,86 s DPH 11.02.2019 ZSE ENERGIA, a.s. MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 15.02.2019 15.03.2019
Faktúra 911001266 mäso 61,31 s DPH 11.02.2019 Gašparík mäso Trnava ŠJ Cífer Zlatica Šarmírová vedúca ŠJ 11.02.2019 11.02.2019
Faktúra 19010 potraviny 540,17 s DPH 08.02.2019 Madomi potraviny ŠJ Cífer Zlatica Šarmírová vedúca ŠJ 11.02.2019 11.02.2019
Faktúra 911001146 mäso 41,71 s DPH 07.02.2019 Gašparík mäso Trnava ŠJ Cífer Zlatica Šarmírová vedúca ŠJ 07.02.2019 07.02.2019
Faktúra 022019 fa za stravu 403,92 s DPH 06.02.2019 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 07.02.2019 07.02.2019
Faktúra 012019 fa za príspevok zo SF na stravu 47,52 s DPH 06.02.2019 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 07.02.2019 07.02.2019
Faktúra 20190001 fa za vypracovanie dokumentácie GDPR 99,00 s DPH 06.02.2019 PEMAX - TRNAVA, s.r.o. MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 07.02.2019 07.02.2019
Faktúra 8226163171 fa za telefon 44,99 s DPH 06.02.2019 SLOVAK TELECOM MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 07.02.2019 07.02.2019
Faktúra 1514616 fa za pripojenie na internet 16,50 s DPH 06.02.2019 GOLEM TECH s.r.o. MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 07.02.2019 07.02.2019
Faktúra 8648466211 fa za plyn 736,00 s DPH 06.02.2019 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 07.02.2019 07.02.2019
Faktúra 1190056 hydina,ryba 62,08 s DPH 05.02.2019 Mraziarne kovačič ŠJ Cífer Zlatica Šarmírová vedúca ŠJ 28.02.2019 28.02.2019
Faktúra 1901200896 potraviny 213,37 s DPH 05.02.2019 ATC-JR s.r.o. ŠJ Cífer Zlatica Šarmírová vedúca ŠJ 07.02.2019 07.02.2019
Faktúra 8019020321 mrazená zelenina 128,75 s DPH 05.02.2019 Hope Family,s.r.o.Bratislava ŠJ Cífer Zlatica Šarmírová vedúca ŠJ 07.02.2019 07.02.2019
zobrazené záznamy: 1041-1060/2730