|
|
Zmluva |
|
Poistenie detí
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
UNION |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
Faktúra |
220200011
|
športové náčinie a náradie
|
3 677.80 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
BARIBAL |
RZ pri MŠ Cífer |
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
220200011
|
športové náčinie a náradie
|
3 677.80 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
BARIBAL |
RZ pri MŠ Cífer |
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
športové náčinie a náradie
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
25.01.2019
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
TCOM |
MŠ Cífer |
Adamíková |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
25.05.2018
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
PEMAX |
MŠ Cífer |
Adamíková |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
poistenie detí
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Union |
MŠ Cífer |
Adamíková |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
SPP |
MŠ Cífer |
Adamíková |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1906221
|
fa za sp.materiál hygienický
|
40,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
LUMAX, s.r.o. |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
12.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
25092019
|
fa za seminár Správa registratúry
|
39,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
ASOCIACIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
12.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201702
|
fa za spotr.materiál
|
188,66 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
JANA SILNÁ |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
8240838131
|
fa za telefon
|
44,99 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
SLOVAK TELECOM |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
12.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
170048
|
fa za nákup OTE - vešiaky
|
88,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
ELEPHANT SMILE, s.r.o. |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017286
|
fa za DHM + servis PC
|
114,42 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
BLESKANET, s.r.o. |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2102890783
|
fa za telefon
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
SLOVAK TELECOM |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7111565378
|
fa za elektrinu
|
332,93 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
ZSE ENERGIA, a.s. |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1514616
|
fa za pripojenie na internet
|
16,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
GOLEM TECH s.r.o. |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
12.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2380382911
|
fa zs sp.materiál kancelársky
|
70,02 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
LYRECO CE, SE |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
12.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7220800222
|
fa za elektrinu
|
151,12 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
ZSE ENERGIA, a.s. |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
12.09.2019 |
19.09.2019 |