|
|
Faktúra |
8282651510
|
fa za telefon
|
55,98 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
SLOVAK TELECOM |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7200946679
|
fa za elektrinu
|
311,48 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
ZSE ENERGIA, a.s. |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2120085196
|
ovocie,zelenina
|
43,22 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Lunys, s.r.o. |
ŠJ Cífer |
Zlatica Šarmírová |
vedúca ŠJ |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2120085195
|
ovocie,zelenina
|
41,94 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Lunys, s.r.o. |
ŠJ Cífer |
Zlatica Šarmírová |
vedúca ŠJ |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210408
|
fa za sp.materiál
|
116,74 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
PRAKTIK Cífer s.r.o. |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2102816
|
fa za sp.materiál hygienický
|
45,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
LUMAX, s.r.o. |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8160819323
|
fa za plyn
|
756,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
111003508
|
mäso
|
150,19 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Gašparík mäso Trnava |
ŠJ Cífer |
Zlatica Šarmírová |
vedúca ŠJ |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
34042021
|
fa za deratizáciu ŠJ
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
ALL IN CUBE, s. r. o. |
ŠJ CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1042021
|
potraviny
|
129,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Milan Molnár |
ŠJ Cífer |
Zlatica Šarmírová |
vedúca ŠJ |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
082021
|
fa za príspevok zo SF na stravu
|
51,04 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100264
|
fa za servis internetu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
GOLEM TECH s.r.o. |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101201438
|
potraviny
|
213,25 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ Cífer |
Zlatica Šarmírová |
vedúca ŠJ |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
802113423
|
mrazená výrobky
|
84,29 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Hope Family,s.r.o.Bratislava |
ŠJ Cífer |
Zlatica Šarmírová |
vedúca ŠJ |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
111003424
|
mäso
|
52,54 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Gašparík mäso Trnava |
ŠJ Cífer |
Zlatica Šarmírová |
vedúca ŠJ |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2129000197
|
ovocie,zelenina
|
22,35 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Lunys, s.r.o. |
ŠJ Cífer |
Anna Stanková |
ekonómka |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0062
|
fa za sp.kancelársky materiál - tonery
|
150,26 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
BLESKANET, s.r.o. |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
072021
|
fa za stravu
|
446,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ |
MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER |
Anna Stanková |
ekonómka |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007
|
ovocie,zelenina
|
430,67 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Jana Fiľaková -Fiba |
ŠJ Cífer |
Zlatica Šarmírová |
vedúca ŠJ |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21017
|
potraviny
|
885,47 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Madomi potraviny |
ŠJ Cífer |
Zlatica Šarmírová |
vedúca ŠJ |
30.04.2021 |
30.04.2021 |