Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1172204789 fa za sp.materiál - tlačivá 37,13 s DPH 30.06.2017 ŠEVT,a.s. MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 06.07.2017 06.07.2017
Faktúra 2191131099 fa za vodné a stočné 472,20 s DPH 20.11.2019 TAVOS a.s. MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 21.11.2019 21.11.2019
Faktúra 1908368 fa za sp.materiál hygienický 88,26 s DPH 21.11.2019 LUMAX, s.r.o. MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 21.11.2019 21.11.2019
Faktúra 191133903 fa za sp.materiál hygienický 62,16 s DPH 20.11.2019 CWS-BOCO SLOVENSKO MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 21.11.2019 21.11.2019
Faktúra 2717 fa za sp.materiál zo SF 10,56 s DPH 21.11.2019 NITOCON, s.r.o. MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 21.11.2019 21.11.2019
Faktúra 21713533 fa za publikácie 128,24 s DPH 26.06.2017 RAABE MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 06.07.2017 06.07.2017
Faktúra 20170035 fa za služby - SF 561,10 s DPH 29.06.2017 ZUZANA OŽVALDOVÁ MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 06.07.2017 06.07.2017
Faktúra 20170382 fa za čistenie prádla 331,38 s DPH 30.06.2017 AQUADENO. s.r.o. MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 06.07.2017 06.07.2017
Faktúra 21907750 fa za publikáciu Evaluácia ... 39,16 s DPH 24.04.2019 RAABE MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 29.04.2019 06.05.2019
Faktúra 21719941 fa za knihy 90,78 s DPH 28.09.2017 RAABE MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 06.10.2017 06.10.2017
Faktúra 20170070 fa za zhotovenie a montáž brány 645,60 s DPH 02.10.2017 KOVIP G&A, s.r.o. MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 06.10.2017 06.10.2017
Faktúra 2017286 fa za DHM + servis PC 114,42 s DPH 16.11.2017 BLESKANET, s.r.o. MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 16.11.2017 16.11.2017
Faktúra 8234446189 fa za telefon 44,99 s DPH 10.06.2019 SLOVAK TELECOM MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 10.06.2019 11.06.2019
Faktúra 7181011727 fa za elektrinu 316,37 s DPH 10.06.2019 ZSE ENERGIA, a.s. MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 10.06.2019 11.06.2019
Faktúra 1514616 fa za pripojenie na internet 16,50 s DPH 06.06.2019 GOLEM TECH s.r.o. MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 10.06.2019 11.06.2019
Faktúra 8667826789 fa za plyn 736,00 s DPH 05.06.2019 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 10.06.2019 11.06.2019
Faktúra 102019 fa za stravu 480,08 s DPH 05.06.2019 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 10.06.2019 11.06.2019
Faktúra 092019 fa za príspevok zo SF na stravu 56,48 s DPH 05.06.2019 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 10.06.2019 11.06.2019
Faktúra 170048 fa za nákup OTE - vešiaky 88,00 s DPH 16.11.2017 ELEPHANT SMILE, s.r.o. MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 16.11.2017 16.11.2017
Faktúra 8031968164 fa za nákup ventilátorov do tried 349,50 s DPH 10.06.2019 INTERNET MALL SLOVAKIA, s.r.o. MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER Anna Stanková ekonómka 10.06.2019 14.06.2019
zobrazené záznamy: 2561-2580/2730